| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 7681 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -1931926;.............. | 84,80 | 84,80 |
| 1.00 | -1931925;.............. | 71,86 | 71,86 |
| 1.00 | -1931951;......... | 74,74 | 74,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -1931926;.............. -1931925;.............. -1931951;......... | 231,40 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO........Conforme Nota Fiscal Nº U/0614447; U/0615276; U/0590311; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -1931926;.............. -1931925;.............. -1931951;......... | 231,40 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7681/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 231,40 | ||
| TOTAL | 231,40 | 231,40 | 231,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
