| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO |
| Número do empenho: | 7703 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PELA ASSOCIAÇÃO DE INTEG.OCUPACIONAL(AIO)CNPJ Nº08.025.869/000-00, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2020, CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020, PROCESSO Nº215/2020.............. ESTE PAGAMENTO SERÁ REALIZA DO MEDIANTE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 030516000022012029,DE ACORDO COM O PROCESSO N°0020488-75.2020.5.04.0571(TRT 4ª REGIÃO-VARA DO TRABALHO DE SOLEDADE RS)PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO QUE TRABALHARAM PARA A ASS | 199.941,66 | 199.941,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PELA ASSOCIAÇÃO DE INTEG.OCUPACIONAL(AIO)CNPJ Nº08.025.869/000-00, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2020, CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020, PROCESSO Nº215/2020.............. ESTE PAGAMENTO SERÁ REALIZA DO MEDIANTE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 030516000022012029,DE ACORDO COM O PROCESSO N°0020488-75.2020.5.04.0571(TRT 4ª REGIÃO-VARA DO TRABALHO DE SOLEDADE RS)PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO QUE TRABALHARAM PARA A ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO OCUPACIONAL"AIO",REF. AO SÁLARIO DE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020; RECISÕES SENDO: AVISO PRÉVIO INDENIZADO,INSALUBRI DADE,FÉRIAS PROPORCIONAIS COM TERÇO CONSTITUCIONAL,MULTA DO ART.477,8; 13º PROPORCIONAL E EVENTUAIS GRATIFICAÇÕES E ENCARGOS SENDO:(INSS,FGTS+MULTA RECISÓRIA e,IRPF) REFERENTES AO PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO/2020. -SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 01 A 25/09/2020(25 DIAS).............. | 199.941,66 | ||
| 02/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 199.941,66 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 7703/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199.941,66 | ||
| TOTAL | 199.941,66 | 199.941,66 | 199.941,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
