| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 771 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAPAS DE NAPA PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS,ONDE SÃO USADAS PARA GUARDAR E PROTEGER O BLOCO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL; -CAPAS DE NAPA PERSONALIZADAS, PARA GUARDAR E PROTEGER O BLOCO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL;........... | 14,45 | 7.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAPAS DE NAPA PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS,ONDE SÃO USADAS PARA GUARDAR E PROTEGER O BLOCO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL; -CAPAS DE NAPA PERSONALIZADAS, PARA GUARDAR E PROTEGER O BLOCO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL;........... | 7.225,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 4.335,00 | ||
| 12/02/2020 | FOI EMPENHADO A MAIOR! DE 500 BLOCOS EMPENHADO FOI SOLICITADO SOMENTE 300. | -2.890,00 | ||
| 14/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 771/2020 NOTA DEZ DISTRIB. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME - 11438 | 4.335,00 | ||
| TOTAL | 4.335,00 | 4.335,00 | 4.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
