| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 7710 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO_PPCI,JUNTO AO ESF PORTÃO(ANEXO SAÚDE ÍNDIGENA,FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA);...... -EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM DUAS VIAS; *RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO ALVARÁ DOS BOMBEIROS; *ENVIO DO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO; *ACOMPANHAMENTO DO REFERIDO PROCESSO E ATUALIZAÇÕES; *ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TECNICO DO ENGENHEIRO; | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO_PPCI,JUNTO AO ESF PORTÃO(ANEXO SAÚDE ÍNDIGENA,FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA);...... -EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM DUAS VIAS; *RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO ALVARÁ DOS BOMBEIROS; *ENVIO DO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO; *ACOMPANHAMENTO DO REFERIDO PROCESSO E ATUALIZAÇÕES; *ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TECNICO DO ENGENHEIRO; *ART;....... | 2.900,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.900,00 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 7710/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
