| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7711 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IRE 8146;............ -ROLAMENTO 368A /362 TK;....... | 127,00 | 508,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IRE 8146;............ -ROLAMENTO 368A /362 TK;....... | 508,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 508,00 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2020 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 508,00 | ||
| TOTAL | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
