| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7715 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -ESCOVA DE CABELO;........ | 19,49 | 116,94 |
| 6.00 | -CALADRYL CREME PÓS SOL 28G;.... | 9,00 | 54,00 |
| 40.00 | -LENÇO UMEDECIDO ,COM 100UN;.... | 8,99 | 359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -ESCOVA DE CABELO;........ -CALADRYL CREME PÓS SOL 28G;.... -LENÇO UMEDECIDO ,COM 100UN;.... | 530,54 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 530,54 | ||
| 28/12/2020 | liquidação anulada para verificar possivel duplicidade de empenho. | -530,54 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 530,54 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 7715/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,54 | ||
| TOTAL | 530,54 | 530,54 | 530,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
