| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7717 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/12/2020 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4297/2020,PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO IVECO/FIAT DE PLACAS IZL1H31 AMBULÂNCIA, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO, TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU 192)....................... *SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC,ATENÇÃO A SAÚDE**************************** -PROPOSTA DE SEGURO Nº12-910991 VIGÊNCIA 04/07/2020 A 04/07/2021. | 0,01 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 0,01 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 7717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
