| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DO RINCÃO DO IVAÍ;..... -MANGUEIRA PRETA 3/4;...... | 160,00 | 640,00 |
| 4.00 | -EMENDA P/ MANGA 3/4;........ | 1,50 | 6,00 |
| 2.00 | -TE 3/4 P/ MANGA;........ | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | -JOELHO 3/4 P/ MANGA;...... | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | -TORNEIRA PRETA;.......... | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DO RINCÃO DO IVAÍ;..... -MANGUEIRA PRETA 3/4;...... -EMENDA P/ MANGA 3/4;........ -TE 3/4 P/ MANGA;........ -JOELHO 3/4 P/ MANGA;...... -TORNEIRA PRETA;.......... | 662,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 662,00 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 772/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 662,00 | ||
| TOTAL | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
