| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7722 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.... -ESCOVA DE DENTE 2002191;....... | 19,49 | 116,94 |
| 40.00 | -TOALHAS UMD. 2001783;......... | 8,99 | 359,60 |
| 6.00 | -POMADA DERM. 836680;..... | 9,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.... -ESCOVA DE DENTE 2002191;....... -TOALHAS UMD. 2001783;......... -POMADA DERM. 836680;..... | 530,54 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 530,54 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 7722/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,54 | ||
| TOTAL | 530,54 | 530,54 | 530,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
