| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JORGE ELOM KELLERMANN DA LUZ |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Municipal de premiações aos consumidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -1º PRÊMIO Nº BILHETE 457, CONFORME SORTEIO Nfg 85/Outubro de 2019, realizado no dia 31/10/2019 às 14:11H............. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -1º PRÊMIO Nº BILHETE 457, CONFORME SORTEIO Nfg 85/Outubro de 2019, realizado no dia 31/10/2019 às 14:11H............. | 250,00 | ||
| 07/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 250,00 | ||
| 11/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 775/2020 JORGE ELOM KELLERMANN DA LUZ - 13961 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
