| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 7752 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO JETON AO MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ/RS,REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIS 084/2020 e 085/2020 CONFORME LEI Nº816/99,RELATIVO AOS SVÇ. PRESTADOS,NA FUNÇÃO DA JARI;...... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO JETON AO MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ/RS,REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIS 084/2020 e 085/2020 CONFORME LEI Nº816/99,RELATIVO AOS SVÇ. PRESTADOS,NA FUNÇÃO DA JARI;...... | 200,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 200,00 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7752/2020 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 14358 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
