| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO , JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA;..... | 0,99 | 24,75 |
| 15.00 | -ÁLCOOL 70% DE 01LT;..... | 6,35 | 95,25 |
| 25.00 | -BARRA DE SABÃO GLICERINA NEUTRO;...... | 2,00 | 50,00 |
| 10.00 | -LIXA P/ FOGÃO 100;........... | 2,29 | 22,90 |
| 15.00 | -SABÃO EM PÓ DE 1KG;........ | 5,49 | 82,35 |
| 5.00 | -ÁGUA SANITÁRIA DE 5LT;.... | 8,97 | 44,85 |
| 5.00 | -DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO DE 05LT;..... | 13,99 | 69,95 |
| 60.00 | -DESINFETANTE;.... | 2,09 | 125,40 |
| 100.00 | -ÁGUA SANITÁRIA CLORADA;..... | 1,99 | 199,00 |
| 4.00 | -ESCOVA MULTIUSO;.... | 3,90 | 15,60 |
| 4.00 | -VASSOURA;............ | 5,90 | 23,60 |
| 2.00 | -VASSOURA ,CABO LONGO,P/ LIMPEZA DE TETO;...... | 39,90 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO , JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA;..... -ÁLCOOL 70% DE 01LT;..... -BARRA DE SABÃO GLICERINA NEUTRO;...... -LIXA P/ FOGÃO 100;........... -SABÃO EM PÓ DE 1KG;........ -ÁGUA SANITÁRIA DE 5LT;.... -DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO DE 05LT;..... -DESINFETANTE;.... -ÁGUA SANITÁRIA CLORADA;..... -ESCOVA MULTIUSO;.... -VASSOURA;............ -VASSOURA ,CABO LONGO,P/ LIMPEZA DE TETO;...... | 833,45 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 833,45 | ||
| 15/12/2020 | Pagamento de Empenho 7760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 833,45 | ||
| TOTAL | 833,45 | 833,45 | 833,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
