| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7766 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL,PARA SER COLOCADO/INSTALADOS NA SALA DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -ESCRIVANINHA 1,20M;...... | 259,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL,PARA SER COLOCADO/INSTALADOS NA SALA DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -ESCRIVANINHA 1,20M;...... | 259,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 259,00 | ||
| 15/12/2020 | Pagamento de Empenho 7766/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
