| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;.... -CAL PARA PINTURA;.......... | 12,00 | 840,00 |
| 10.00 | -TRINCHAS GRANDE;.... | 10,50 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;.... -CAL PARA PINTURA;.......... -TRINCHAS GRANDE;.... | 945,00 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. | 945,00 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 7784/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
