| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 7786 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IYO 9649;............. *GOL IYO 9647;............... *GOL IXE 3790;............... -SVÇ. DE LAVAGENS(GOL);..... | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | *AMBULÂNCIA IZL 1E07;......... *AMBULÂNCIA IZL 7J06;........ *VAN DUCATO IZN 9D83;....... -SVÇ. DE LAVAGEM(VAN e AMBULÂNCIA);............ | 35,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IYO 9649;............. *GOL IYO 9647;............... *GOL IXE 3790;............... -SVÇ. DE LAVAGENS(GOL);..... *AMBULÂNCIA IZL 1E07;......... *AMBULÂNCIA IZL 7J06;........ *VAN DUCATO IZN 9D83;....... -SVÇ. DE LAVAGEM(VAN e AMBULÂNCIA);............ | 240,00 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 240,00 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 7786/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
