| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9648;................. *GOL IYO 9647;................... *GOL IYO 9649;............. *GOL IRX 6827;.................. -MONTAGEM DE PNEU;.......... | 10,00 | 80,00 |
| 6.00 | -BALANCEAMENTO DE PNEU;..... | 20,00 | 120,00 |
| 2.00 | -CONSERTO DE PNEU;.......... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -VULCANIZAÇÃO PNEU;.......... | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9648;................. *GOL IYO 9647;................... *GOL IYO 9649;............. *GOL IRX 6827;.................. -MONTAGEM DE PNEU;.......... -BALANCEAMENTO DE PNEU;..... -CONSERTO DE PNEU;.......... -VULCANIZAÇÃO PNEU;.......... | 350,00 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 350,00 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 7789/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
