| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 7809 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.. *GOL IYO 9647;............ *GOL IYO 9648;... *GOL IYO 9649;.......... *GOL IXE 3790;............... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;........ -FILTRO DE ÓLEO ;..... | 28,00 | 56,00 |
| 2.00 | -FILTRO DE ÓLEO;......... | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | -TECFIL AR ARL6071;....... | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO ÓLEO;..... | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;..... | 43,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.. *GOL IYO 9647;............ *GOL IYO 9648;... *GOL IYO 9649;.......... *GOL IXE 3790;............... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;........ -FILTRO DE ÓLEO ;..... -FILTRO DE ÓLEO;......... -TECFIL AR ARL6071;....... -FILTRO DO ÓLEO;..... -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;..... | 300,00 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 300,00 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 7809/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
