| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7810 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;... -CAIXA PASSAGEM BLINDADA IP65;.... | 14,90 | 44,70 |
| 5.00 | -TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4;.... | 11,80 | 59,00 |
| 35.00 | -CABO BLINDADO TELEFONE 20PARES;....... | 16,90 | 591,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;... -CAIXA PASSAGEM BLINDADA IP65;.... -TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4;.... -CABO BLINDADO TELEFONE 20PARES;....... | 695,20 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 695,20 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 7810/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 695,20 | ||
| TOTAL | 695,20 | 695,20 | 695,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
