| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINA, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTO DIVERSO,PARA SVÇ. DE MANUTENÇÃO DOS PÁTIOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......... -ROÇADEIRA A GASOLINA;.... | 899,90 | 899,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINA, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTO DIVERSO,PARA SVÇ. DE MANUTENÇÃO DOS PÁTIOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......... -ROÇADEIRA A GASOLINA;.... | 899,90 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 899,90 | ||
| 18/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 899,90 | ||
| TOTAL | 899,90 | 899,90 | 899,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
