| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTAS,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. DE MANUTENÇÃO DOS PÁTIOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......... -RASTEL;................. | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -PÁ;............... | 28,50 | 28,50 |
| 1.00 | -TESOURA P/ CORTAR GRAMA;.... | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTAS,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. DE MANUTENÇÃO DOS PÁTIOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......... -RASTEL;................. -PÁ;............... -TESOURA P/ CORTAR GRAMA;.... | 75,50 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 75,50 | ||
| 18/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 75,50 | ||
| TOTAL | 75,50 | 75,50 | 75,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
