| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7826 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;..... -CADEADO STAM 40MM;......... | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 100M;......... | 11,30 | 11,30 |
| 1.00 | -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 200M;......... | 15,90 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;..... -CADEADO STAM 40MM;......... -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 100M;......... -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 200M;......... | 55,20 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 55,20 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 7826/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,20 | ||
| TOTAL | 55,20 | 55,20 | 55,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
