| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR ISB 7372;..... -ESTATOR;........ | 248,00 | 248,00 |
| 2.00 | -BATERIA 16AMP;......... | 600,00 | 1.200,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H1 24;.......... | 60,00 | 120,00 |
| 4.00 | -TERMINAL BAT.;......... | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR ISB 7372;..... -ESTATOR;........ -BATERIA 16AMP;......... -LÂMPADA H1 24;.......... -TERMINAL BAT.;......... | 1.608,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.608,00 | ||
| 19/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2020 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 1.608,00 | ||
| TOTAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
