| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7831 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -146,49 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51.......................... | 654,40 | 654,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -146,49 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51.......................... | 654,40 | ||
| 08/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 654,40 | ||
| 10/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7831/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 654,40 | ||
| TOTAL | 654,40 | 654,40 | 654,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
