| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOC.HOSPITAL BENEF.SAO VICENTE DE PAULO. |
| Número do empenho: | 7833 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS,PARA EXAMES EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR DEMANDA DE LIMINAR JUDICIAL Nº5000474-28.2020.8.21.0161/RS E CONF. MANDADO Nº1000464675;..... -EXAME VIDEO DEGLUTOGRAMA;.... | 414,00 | 414,00 |
| 1.00 | -EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DO CRÂNIO(ENCÉFALO)COM ANESTÉSICO;..... | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 1.00 | -EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM RECONSTRUÇÃO EM 3D ,COM ACOMPANHAMENTO ANESTÉSICO;... | 1.368,00 | 1.368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS,PARA EXAMES EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR DEMANDA DE LIMINAR JUDICIAL Nº5000474-28.2020.8.21.0161/RS E CONF. MANDADO Nº1000464675;..... -EXAME VIDEO DEGLUTOGRAMA;.... -EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DO CRÂNIO(ENCÉFALO)COM ANESTÉSICO;..... -EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM RECONSTRUÇÃO EM 3D ,COM ACOMPANHAMENTO ANESTÉSICO;... | 3.420,00 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.462,00 | ||
| 15/12/2020 | MOTIVO:EM CONTATO TELEFÔNICO C/ SRA.FERNANDA DO HSVP DE PASSO FUNDO RS,INFORMOU QUE NÃO HÁ NENHUMA PENDÊNCIA DE VALORES REF.AO EMPENHO 7833/2020 QUE AS NOTAS EMITIDAS TOTALIZAM O VALOR DE 2.462,00 | -958,00 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 7833/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.462,00 | ||
| TOTAL | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
