| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 7854 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -BATERIA 45 AMP;..... | 385,00 | 385,00 |
| 14.00 | -LAMPADA LED 24 W;..... | 17,50 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -BATERIA 45 AMP;..... -LAMPADA LED 24 W;..... | 630,00 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 630,00 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 7854/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
