| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7868 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ESF(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO OU UBS NAVEGANTES);...... -TELEFONE ;....... | 76,95 | 76,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ESF(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO OU UBS NAVEGANTES);...... -TELEFONE ;....... | 76,95 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 76,95 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 7868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,95 | ||
| TOTAL | 76,95 | 76,95 | 76,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
