| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7872 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ESF(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO OU UBS NAVEGANTES);...... -AGENDA 2021;...... | 44,95 | 988,90 |
| 20.00 | -AGENDA 2021 GRANDE A4;...... | 49,95 | 999,00 |
| 2.00 | -CALCULADORA;..... | 24,95 | 49,90 |
| 10.00 | -FOLHA DE OFICIO COLORIDA;..... | 8,95 | 89,50 |
| 5.00 | -PASTA AZ;....... | 14,95 | 74,75 |
| 5.00 | -CANETA PERMANENTE PRETA;.... | 5,95 | 29,75 |
| 3.00 | -CANETA PERNAMENTE VERMELHA;... | 5,95 | 17,85 |
| 4.00 | -POSTITE COLORIDO;..... | 8,95 | 35,80 |
| 44.00 | -PLÁSTICO TRANSPARENTE 1,40 CM DE LARGURA;..... | 13,95 | 613,80 |
| 5.00 | -CONTACCT BRANCO;......... | 8,95 | 44,75 |
| 10.00 | -FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10CPT;....... | 189,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ESF(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO OU UBS NAVEGANTES);...... -AGENDA 2021;...... -AGENDA 2021 GRANDE A4;...... -CALCULADORA;..... -FOLHA DE OFICIO COLORIDA;..... -PASTA AZ;....... -CANETA PERMANENTE PRETA;.... -CANETA PERNAMENTE VERMELHA;... -POSTITE COLORIDO;..... -PLÁSTICO TRANSPARENTE 1,40 CM DE LARGURA;..... -CONTACCT BRANCO;......... -FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10CPT;....... | 4.834,00 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.834,00 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 7872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.834,00 | ||
| TOTAL | 4.834,00 | 4.834,00 | 4.834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
