| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7873 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PC 2 SERIE JAP 04706 ANO 2013;............. -AUTOMÁTICO 001;........ | 358,00 | 358,00 |
| 1.00 | -AUTOMÁTICO 006;............. | 287,00 | 287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PC 2 SERIE JAP 04706 ANO 2013;............. -AUTOMÁTICO 001;........ -AUTOMÁTICO 006;............. | 645,00 | ||
| 31/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 645,00 | ||
| 26/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7873/2020 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
