| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7879 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,UTILIZADOS NOS SVÇ. DE MECÂNICA,PARA O CONSERTO /TROCA DAS PEÇAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DOS SVÇ.DIÁRIOS PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;.................. *RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE CBD 05566 ANO 2009;.... *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/ATRON-2729 K 6 X 4 ANO 2014 PLACAS IVN 5F93;.............. *CAMINHÃO CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF 2156 ANO 89;....... *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 A | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,UTILIZADOS NOS SVÇ. DE MECÂNICA,PARA O CONSERTO /TROCA DAS PEÇAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DOS SVÇ.DIÁRIOS PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;.................. *RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE CBD 05566 ANO 2009;.... *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/ATRON-2729 K 6 X 4 ANO 2014 PLACAS IVN 5F93;.............. *CAMINHÃO CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF 2156 ANO 89;....... *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IKZ 9J96;................ *ROLO COMPACTADOR;............ *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1620 6X2 2011 PLACAS IRY 1376 ANO 2011;.................... -VIDRO PRETO P/ MÁSCARA DE SOLDA;....... | 5,00 | ||
| 19/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. | 5,00 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 7879/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
