| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES - ME |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS;PARA SER UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA;....... -COLETE;........... | 170,00 | 170,00 |
| 3.00 | -CAMISETAS;....... | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS;PARA SER UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA;....... -COLETE;........... -CAMISETAS;....... | 350,00 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 240,00 | ||
| 18/02/2020 | VALOR DA NF INCORRETA! | -240,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 350,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 788/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
