| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7883 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 623980215 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA 34ª PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REF. AO PARCELAMENTO N° 623980215........ - PAGAMENTO DA PARCELA COMP.12/2020................... | 8.209,07 | 8.209,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | PAGAMENTO DA 34ª PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REF. AO PARCELAMENTO N° 623980215........ - PAGAMENTO DA PARCELA COMP.12/2020................... | 8.209,07 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 8.209,07 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 7883/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.209,07 | ||
| TOTAL | 8.209,07 | 8.209,07 | 8.209,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
