| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTA,PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DOS ELETRICISTAS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO; -ALICATE VOLTIMETRO (A MINIPA);.. | 265,40 | 265,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTA,PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DOS ELETRICISTAS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO; -ALICATE VOLTIMETRO (A MINIPA);.. | 265,40 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 265,40 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 789/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,40 | ||
| TOTAL | 265,40 | 265,40 | 265,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
