| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7895 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS;............... -BROXA 18 X 7.6CM 260-02 ROMA;... | 6,50 | 13,00 |
| 4.00 | -PINCEL 4" 303 ROMA;...... | 12,90 | 51,60 |
| 5.00 | -CAL P/ PINTURA 8KG FIXADOR ITABRANCA;........... | 17,30 | 86,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS;............... -BROXA 18 X 7.6CM 260-02 ROMA;... -PINCEL 4" 303 ROMA;...... -CAL P/ PINTURA 8KG FIXADOR ITABRANCA;........... | 151,10 | ||
| 19/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 151,10 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 7895/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 151,10 | ||
| TOTAL | 151,10 | 151,10 | 151,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
