| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/FERRAMENTA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS;.... -BALDE DE PEDREIRO REFORÇADO WORKER;....... | 13,60 | 54,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/FERRAMENTA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS;.... -BALDE DE PEDREIRO REFORÇADO WORKER;....... | 54,40 | ||
| 19/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 54,40 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 7896/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,40 | ||
| TOTAL | 54,40 | 54,40 | 54,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
