| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE ZASSO |
| Número do empenho: | 7899 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N°3037 DE 16 DE JANEIRO DE 2020,COM O ESPAÇO PUBLICADO DE 26CM DE LARGURA POR 31,3 CM DE ALTURA;.......... | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N°3037 DE 16 DE JANEIRO DE 2020,COM O ESPAÇO PUBLICADO DE 26CM DE LARGURA POR 31,3 CM DE ALTURA;.......... | 1.500,00 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.500,00 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 7899/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
