| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°584/2020,DA FATURA DE N°15166481202001;.......... PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ...... -1516648-1;............ | 291,64 | 291,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°584/2020,DA FATURA DE N°15166481202001;.......... PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ...... -1516648-1;............ | 291,64 | ||
| 07/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°584/2020,DA FATURA DE N°15166481202001;.......... PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ...... -1516648-1;............ | 291,64 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 790/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,64 | ||
| TOTAL | 291,64 | 291,64 | 291,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
