| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7914 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS,COVID-19;...... -PAPEL TOALHA;........... | 14,90 | 745,00 |
| 17.00 | -ALCOOL 70%(COM 12 UNID.);..... | 109,80 | 1.866,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS,COVID-19;...... -PAPEL TOALHA;........... -ALCOOL 70%(COM 12 UNID.);..... | 2.611,60 | ||
| 19/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.611,60 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2020 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS - 10438 | 2.611,60 | ||
| TOTAL | 2.611,60 | 2.611,60 | 2.611,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
