| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7917 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 126 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 252.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, O QUAL TEVE RETOMADA SUA ADMINISTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO RECENTEMENTE, SENDO NECESSÁRIO MANTER UM PLANTÃO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº210/2020(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº126/2020 BASE LEGAL ART.24,IV DA LEI 8666/93).................. -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR.MARCOS BREUNIG CRM 33.292 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | 122,00 | 30.744,00 |
| 72.00 | -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR.GASTÓN WINKELMANN CRM:14551, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | 122,00 | 8.784,00 |
| 144.00 | -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. CARLOS EDUARDO GAVIOLI CRM:27.373 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | 122,00 | 17.568,00 |
| 48.00 | -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. LUÍS CARLOS MICHEL CRM:17.239 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | 122,00 | 5.856,00 |
| 126.00 | -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. NILVAIR BORDIN CRM:14.927 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | 122,00 | 15.372,00 |
| 78.00 | -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. ANDRE JULIANO FUCHS HERRMENN CRM: 17.009 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.................... | 122,00 | 9.516,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO(DR.CARLOS EDUARDO GAVIOLI CRM:27.373)PAGAMENTO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2020................. | 11.070,00 | 11.070,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM(ENFERMEIRA SRA. ANA PAULA F.CIELO,COREN/RS 219626) PAGAMENTO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.................... | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 12.00 | -SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.......... | 150,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, O QUAL TEVE RETOMADA SUA ADMINISTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO RECENTEMENTE, SENDO NECESSÁRIO MANTER UM PLANTÃO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº210/2020(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº126/2020 BASE LEGAL ART.24,IV DA LEI 8666/93).................. -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR.MARCOS BREUNIG CRM 33.292 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR.GASTÓN WINKELMANN CRM:14551, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. CARLOS EDUARDO GAVIOLI CRM:27.373 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. LUÍS CARLOS MICHEL CRM:17.239 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. NILVAIR BORDIN CRM:14.927 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR. ANDRE JULIANO FUCHS HERRMENN CRM: 17.009 REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.................... -SERVIÇO DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO(DR.CARLOS EDUARDO GAVIOLI CRM:27.373)PAGAMENTO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2020................. -SERVIÇO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM(ENFERMEIRA SRA. ANA PAULA F.CIELO,COREN/RS 219626) PAGAMENTO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.................... -SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.......... | 102.190,00 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 102.190,00 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7917/2020 MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 14164 | 102.190,00 | ||
| TOTAL | 102.190,00 | 102.190,00 | 102.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
