| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 7918 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO,PARA SER INSTALADO/COLOCADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -DVR 16 CANAIS;..... | 1.586,00 | 1.586,00 |
| 1.00 | -HD 1 TERRA;...... | 380,00 | 380,00 |
| 12.00 | -CAMERAS FULL HD;..... | 189,00 | 2.268,00 |
| 2.00 | -CAIXA DE CABO CFTV;...... | 279,00 | 558,00 |
| 2.00 | -FONTE DE 12 VOLTS ,10 AMP;..... | 385,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO,PARA SER INSTALADO/COLOCADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -DVR 16 CANAIS;..... -HD 1 TERRA;...... -CAMERAS FULL HD;..... -CAIXA DE CABO CFTV;...... -FONTE DE 12 VOLTS ,10 AMP;..... | 5.562,00 | ||
| 19/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.562,00 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 7918/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.562,00 | ||
| TOTAL | 5.562,00 | 5.562,00 | 5.562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
