| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7920 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IYO 9649;..... -ROLAMENTO 6303;........ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6003;....... | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | -BATERIA 60 AMP;..... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | *AMBULÂNCIA IZL 1H38;....... -SENSOR DE RÉ 4411;...... | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IYO 9649;..... -ROLAMENTO 6303;........ -ROLAMENTO 6003;....... -BATERIA 60 AMP;..... *AMBULÂNCIA IZL 1H38;....... -SENSOR DE RÉ 4411;...... | 502,00 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 502,00 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 7920/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 502,00 | ||
| TOTAL | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
