| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.LUIZA ANGELICA CAMARGO, NIS Nº190.06127.55-0 NASCIDA EM 14/09/1977....................... EMPENHO Nº532/2020............... CONTRATO Nº015/2020.............. BASE DE CALCULO R$1.045,00....... | 209,00 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.LUIZA ANGELICA CAMARGO, NIS Nº190.06127.55-0 NASCIDA EM 14/09/1977....................... EMPENHO Nº532/2020............... CONTRATO Nº015/2020.............. BASE DE CALCULO R$1.045,00....... | 209,00 | ||
| 10/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 209,00 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 794/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
