| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7946 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN,COM CAPACIDADE DE 15LUGARES,COM SAIDA DE SALTO DO JACUÍ/RS NO DIA 02/12/2020 COM DESTINO A IJUÍ/RS,PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DA SEC. DE SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ/RS,TOTALIZANDO O TRAJETO DE IDA E VOLTA EM 276,6KM;.... | 691,50 | 691,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN,COM CAPACIDADE DE 15LUGARES,COM SAIDA DE SALTO DO JACUÍ/RS NO DIA 02/12/2020 COM DESTINO A IJUÍ/RS,PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DA SEC. DE SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ/RS,TOTALIZANDO O TRAJETO DE IDA E VOLTA EM 276,6KM;.... | 691,50 | ||
| 19/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 691,50 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 7946/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,50 | ||
| TOTAL | 691,50 | 691,50 | 691,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
