| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 7955 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,P/ SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRÁS);... -VASSOURA P/ LIMPEZA DA GRAMA;... | 19,80 | 19,80 |
| 16.00 | -SOLUÇÃO DE LIMPEZA;.... | 9,90 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,P/ SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRÁS);... -VASSOURA P/ LIMPEZA DA GRAMA;... -SOLUÇÃO DE LIMPEZA;.... | 178,20 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 178,20 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 7955/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,20 | ||
| TOTAL | 178,20 | 178,20 | 178,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
