| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7959 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI IPO 9822;........... -MÁQUINA VIDRO LADA DIREITO;.. | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -MAÇANETA VIDRO LADO DIREITO;.... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -BORRACHA PORTA LATERAL;...... | 365,00 | 365,00 |
| 1.00 | -BORRACHA TAMPA TRASEIRA;.... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -FECHADURA TAMPA TRASEIRA;..... | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | -BATENTE TAMPA TRASEIRA;..... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI IPO 9822;........... -MÁQUINA VIDRO LADA DIREITO;.. -MAÇANETA VIDRO LADO DIREITO;.... -BORRACHA PORTA LATERAL;...... -BORRACHA TAMPA TRASEIRA;.... -FECHADURA TAMPA TRASEIRA;..... -BATENTE TAMPA TRASEIRA;..... | 662,00 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 662,00 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 7959/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 662,00 | ||
| TOTAL | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
