| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536;.......... -DISCO DE FREIO;....... | 72,00 | 144,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHAS;......... | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536;.......... -DISCO DE FREIO;....... -JOGO DE PASTILHAS;......... | 229,00 | ||
| 04/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 229,00 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 796/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
