| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536;.......... -BATERIA 50AH;...... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR;........ | 60,00 | 60,00 |
| 6.00 | -LÂMPADA 1034;..... | 1,67 | 10,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H4;............ | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 69;......... | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR RÉ;...... | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536;.......... -BATERIA 50AH;...... -FILTRO DE AR;........ -LÂMPADA 1034;..... -LÂMPADA H4;............ -LÂMPADA 69;......... -INTERRUPTOR RÉ;...... | 425,00 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 425,00 | ||
| 19/05/2020 | Pagamento de Empenho 797/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
