| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8045 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Décimo Terceiro e Varíáveis 2020. | 271,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. Décimo Terceiro e Varíáveis 2020. | 271,81 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO/ 13° SALÁRIO | 271,81 | ||
| 17/12/2020 | Pagamento de Empenho 8045/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,81 | ||
| TOTAL | 271,81 | 271,81 | 271,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
