| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8102 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS _JOÃO GONÇALVES VEIRA,UNIÃO E VITÓRIA,PADRE JOSÉ DE ANCHIETA e EUCLIDES KLIERMANN,PARA INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA O PLEITO MUNICIPAL DE 2020;.......... -CIMENTO CP IV 50KG;..... | 31,90 | 63,80 |
| 2.00 | -AREIA MÉDIA LAVADA;....... | 130,00 | 260,00 |
| 5.00 | -TABUA 30CM X 2,5 X 5,40 DE EUCALIPTO;........ | 42,00 | 210,00 |
| 900.00 | -TIJOLO 06FUROS 9X14X19;...... | 0,67 | 603,00 |
| 1.00 | -EUCATEX ACR S/B 18L;.... | 375,00 | 375,00 |
| 20.00 | -BRAÇADEIRA AÇO P/ FLUORESCENTE;..... | 2,20 | 44,00 |
| 3.00 | -CAL HIDRAULICA 20KG FIDA;..... | 12,60 | 37,80 |
| 2.00 | -ROLO DE LÃ 23CM;...... | 46,00 | 92,00 |
| 2.00 | -GARFO GAIOLA P/ ROLO 23CM;..... | 10,90 | 21,80 |
| 1.00 | -CABO PROLONGADOR EXT/AJUST 3M;... | 42,60 | 42,60 |
| 2.00 | -PINCEL 2 1/2";...... | 10,60 | 21,20 |
| 2.00 | -PINCEL 4";...... | 15,60 | 31,20 |
| 2.00 | -ESPUMA EXPANSIVA 500ML;...... | 24,90 | 49,80 |
| 6.00 | -LIXA AMARELA G 120 MADEIRA;... | 4,80 | 28,80 |
| 2.00 | -MASSA FINA PRONTA 20KG;.... | 15,60 | 31,20 |
| 2.00 | -CIMENTO CP IV 50KG;...... | 31,90 | 63,80 |
| 1.00 | -AREIA MÉDIA LAVADA;...... | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | -EUCATEX TINTA ESM.BRI;...... | 88,50 | 177,00 |
| 4.00 | -SOLVENTE AGUARRAS 900ML;..... | 13,90 | 55,60 |
| 2.00 | -TORNEIRA 1194 LAVATORIO C50;... | 58,90 | 117,80 |
| 750.00 | -TIJOLO MACIÇO 19 X 5 X 9;..... | 0,55 | 412,50 |
| 2.00 | -SUBSTITUTO DE CAL RODARITE 1L;... | 6,50 | 13,00 |
| 2.00 | -GUARNIÇÃO 7,0CM 2 LADOS;.... | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | -FECHADURA SOPRANO INT 40MM;.... | 49,00 | 98,00 |
| 1.00 | -ENGATE FLEXIVEL 1/2" X 60CM;.... | 11,40 | 11,40 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA 10M X 18MM;.... | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | -BANDEJA P/ PINTURA PRETA GRANDE;....... | 9,90 | 9,90 |
| 2.00 | -CAIXA DESCARGA BRANCA 000 S/ ENG;....... | 56,00 | 112,00 |
| 2.00 | -ASSENTO SANITÁRIO ;...... | 27,90 | 55,80 |
| 2.00 | -ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA;..... | 7,60 | 15,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS _JOÃO GONÇALVES VEIRA,UNIÃO E VITÓRIA,PADRE JOSÉ DE ANCHIETA e EUCLIDES KLIERMANN,PARA INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA O PLEITO MUNICIPAL DE 2020;.......... -CIMENTO CP IV 50KG;..... -AREIA MÉDIA LAVADA;....... -TABUA 30CM X 2,5 X 5,40 DE EUCALIPTO;........ -TIJOLO 06FUROS 9X14X19;...... -EUCATEX ACR S/B 18L;.... -BRAÇADEIRA AÇO P/ FLUORESCENTE;..... -CAL HIDRAULICA 20KG FIDA;..... -ROLO DE LÃ 23CM;...... -GARFO GAIOLA P/ ROLO 23CM;..... -CABO PROLONGADOR EXT/AJUST 3M;... -PINCEL 2 1/2";...... -PINCEL 4";...... -ESPUMA EXPANSIVA 500ML;...... -LIXA AMARELA G 120 MADEIRA;... -MASSA FINA PRONTA 20KG;.... -CIMENTO CP IV 50KG;...... -AREIA MÉDIA LAVADA;...... -EUCATEX TINTA ESM.BRI;...... -SOLVENTE AGUARRAS 900ML;..... -TORNEIRA 1194 LAVATORIO C50;... -TIJOLO MACIÇO 19 X 5 X 9;..... -SUBSTITUTO DE CAL RODARITE 1L;... -GUARNIÇÃO 7,0CM 2 LADOS;.... -FECHADURA SOPRANO INT 40MM;.... -ENGATE FLEXIVEL 1/2" X 60CM;.... -FITA VEDA ROSCA 10M X 18MM;.... -BANDEJA P/ PINTURA PRETA GRANDE;....... -CAIXA DESCARGA BRANCA 000 S/ ENG;....... -ASSENTO SANITÁRIO ;...... -ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA;..... | 3.298,70 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.298,70 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 8102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.298,70 | ||
| TOTAL | 3.298,70 | 3.298,70 | 3.298,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
