| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROMERO MORAES ABRANTES |
| Número do empenho: | 8119 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS;...... - 30295 FONTE P/ NOTEBOOK LENOVO 20V, 3,25 A;....... | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS;...... - 30295 FONTE P/ NOTEBOOK LENOVO 20V, 3,25 A;....... | 140,00 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 140,00 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8119/2020 ROMERO MORAES ABRANTES - 13544 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
