| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8126 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 112 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 132.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA Nº1740017361,JUNTO AO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO,DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,COMPOSTO POR 57 UNIDADES CONSUMIDORAS,ONDE SERÃO BENEFICIADAS 16 FAMILIAS,DEVIDO A NECESSIDADE DE ÁGUA POTAVEL;............ -TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN50-DE60 MM;....... | 27,70 | 3.656,40 |
| 20.00 | -TE 60 X 20 MM;........... | 29,30 | 586,00 |
| 20.00 | -ADAP PEAD 20mm X 3/4 RM;....... | 7,40 | 148,00 |
| 20.00 | -SUPORTE PEAD PARA HIDROMETRO 3/4" PAD COR;.......... | 46,50 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA Nº1740017361,JUNTO AO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO,DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,COMPOSTO POR 57 UNIDADES CONSUMIDORAS,ONDE SERÃO BENEFICIADAS 16 FAMILIAS,DEVIDO A NECESSIDADE DE ÁGUA POTAVEL;............ -TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN50-DE60 MM;....... -TE 60 X 20 MM;........... -ADAP PEAD 20mm X 3/4 RM;....... -SUPORTE PEAD PARA HIDROMETRO 3/4" PAD COR;.......... | 5.320,40 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 5.320,40 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 8126/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.320,40 | ||
| TOTAL | 5.320,40 | 5.320,40 | 5.320,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
